生產(chǎn)加工委托書范本、委托代工生產(chǎn)合同

甲供物資管理

第一條 甲供物資管理總則

(一) 甲供物資：是指由甲方直接采購產(chǎn)品，承包人負責安裝的建筑材料、裝飾性材料及設備。

(二) 項目公司實行甲供的物資要遵循以下原則:

1. 對工程的成本有重大影響。

2. 質量不易控制，對工程的質量有重大影響。

3. 對項目的品質與銷售有重大影響。

4. 方便進行現(xiàn)場核量及數(shù)量控制。

第二條 甲供物資應供量

(一) 對存在甲供物資的工程合同，成本部要認真計算工程量，確定合理的損耗率，從而形成明確的甲供物資應供量清單作為工程合同的組成部分，也作為確定物資采購合同采購數(shù)量的依據(jù)。

(二) 對于由于工程指令導致的應供量增減及暫定數(shù)量應供量調整，在依據(jù)辦法內(nèi)相關流程審批完成后才能進行原有應供量的調整。

(三) 甲供物資損耗應計入應供量中，實物工程量中不得再計算損耗。

(四) 甲供物資的損耗率應區(qū)別不同的材料、施工方法分別確定，在應供量清單中分別列明實物工程量、損耗率、損耗量、應供量。

(五) 成本部在工程招標階段即介入應供量的計算工作，確保甲供物資應供數(shù)量的準確性。

(六) 原則上需在合同簽署前完成甲供材應供量的計算。

(七) 原則上甲供物資合同中的物資采購數(shù)量應該與工程合同中甲供物資應供量清單中的應供量保持一致。

第三條 物資采辦管理

(一) 合同簽署后至物資到達前，招采部應視具體情況每隔一定時間了解物資生產(chǎn)及采辦進展，發(fā)現(xiàn)異常時應及時與供應商交涉。

(二) 如有需要，招采部應組織項目部、設計管理部赴供應商工廠核查生產(chǎn)進度和加工質量，供應商為經(jīng)銷商的應核查其物資訂購方面的文件，供應商代理進口物資的應核查其物資訂購憑證、加工委托書、運輸、提單、進關、貯存等文件。

(三) 到場物資的驗收、送檢均按合同約定通過項目部、招采部及使用方三方驗收后交由使用方管理。

第四條 甲供物資供貨訂單

(一) 需要使用甲供物資的承包人，須申報材料采購計劃，由項目負責人審批。

(二) 承包人須對其提出的物資需求數(shù)量的準確性負責。因數(shù)量不準造成物資過剩的，如采購合同未作規(guī)定，則項目公司不負責剩余物資退貨，由承包人原價收購；造成物資供應不足的，承包人可繼續(xù)向項目公司申報訂單，但因物資供應延遲導致工期延誤的責任由承包人承擔。

(三) 因變更導致物資用量增減的，承包人應在收到變更指示后的一周內(nèi)向項目公司發(fā)出物資增減請示，延誤責任依據(jù)合同相應條款執(zhí)行。

第五條 到貨準備

(一) 采購合同簽訂后，招采部應在適當時間要求承包人提供甲供材料接收人員姓名、職務、聯(lián)系方式、簽名式樣及承包人項目部印章式樣。

(二) 首批物資到貨前一周，承包人應準備好倉儲場所。項目部和供應商將現(xiàn)場查看倉儲的位置和條件。對倉儲條件有特殊要求的，承包人應配合完成。

(三) 項目部、供應商、承包人共同確定運輸車輛停靠地點。

第六條 卸貨及看管

(一) 物資卸貨及看管按合同約定執(zhí)行。

(二) 建筑材料、裝飾性材料及設備的卸貨責任包括用人力將物資搬離運輸車輛、轉運至倉儲場所、堆放整齊或安放牢固。機電設備供應商卸貨責任包括用人力或機械輔助手段將物資搬離運輸車輛、轉運至項目部指定的位置（包括露天場地和倉儲場所）、堆放整齊或安放牢固。

(三) 供應商到貨時間不得超過當天21:30（對于有特殊要求或需求緊急的材料除外，如商砼等）。承包人應組織足夠的人力參加卸貨，盡量縮短卸貨時間。

(四) 承包人對其使用的物資負有存儲、保管、看管、采取措施以防惡劣天氣及自然條件對物資造成損害的義務。因未盡義務造成物資丟失、損壞的，承包人承擔賠償責任。使用機電設備的承包人，應負責將設備從堆放地點搬運至安裝地點。

第七條 驗收接收

(一) 首批到貨的物資驗收由項目部組織進行，相關人員參加。招采部將重點介紹采購物資的技術要求、驗收方法和標準。以后分批到貨的物資由項目部和承包人共同驗收。

(二) 物資驗收重點是檢查包裝是否完整、包裝所示的物資外觀特征與采購要求是否相符、包裝如有損壞是否影響物資的完整等，此外清點本批物資數(shù)量。物資的質量在開始使用時驗證。

(三) 承包人對物資質量負有檢查責任。承包人在開箱（封）啟用物資時，若發(fā)現(xiàn)下述現(xiàn)象，應暫停使用物資，并立即報告項目部及招采部：

1. 物資質量存有疑問；

2. 物資的規(guī)格、系列、顏色等與采購合同不符；

3. 箱內(nèi)物資實際數(shù)量少于包裝所示數(shù)量；

4. 缺少附件、配件。

(四) 項目部收到上述報告后，應立即給予解答或親赴工地檢查。反映現(xiàn)象屬實的，由招采部向供應商交涉。如整批物資均存在上述情況之一或數(shù)種的，則承包人暫停使用該批物資，造成工期延誤的，由供應商承擔責任,承包人不負責任。如部分物資存在上述現(xiàn)象之一或數(shù)種的，承包人應先行使用合格物資，以盡量減少對工期的影響。

(五) 承包人在開箱（封）后，如未作基本檢查即大量使用，之后發(fā)現(xiàn)物資存在“第（三）款”約定情形且經(jīng)證實的，則承包人應承擔該批物資因不能退貨可能造成的損失。如物資存在潛在的質量缺陷，難以通過基本檢查發(fā)現(xiàn)的，承包人對使用該物資可能造成的損失不負責任。

(六) 承包人于開箱（封）時箱內(nèi)物資已經(jīng)損壞的，應立即報告項目部，待項目部及招采部會同供應商鑒定責任。

(七) 物資通過驗收后，即視為已將物資交付承包人使用。供應商、承包人、項目部必須在當批次物資完成驗收48小時內(nèi)完成系統(tǒng)中驗收的確認工作。

(八) 承包人應先行收集整理技術資料，在竣工后或交付業(yè)主使用時編制竣工資料或將原始資料移交業(yè)主。供應商須憑經(jīng)確認的驗收、送檢憑據(jù)招采部申請貨款。承包人應自存一份驗收、送檢憑據(jù)，以備與招采部及供應商結算物資數(shù)量。

第八條 物資使用

(一) 招采部根據(jù)工程合同向承包人提供的物資僅供承包人使用，未經(jīng)招采部同意，承包人提供給其他承包人、與業(yè)主有關的其它單位使用的物資將不被認可，招采部將按該承包人實際接收的物資數(shù)量計算貨物價值，并抵扣工程款。

(二) 承包人應小心使用物資。使用、安裝需要技術指導的，由招采部安排供應商現(xiàn)場指導，因承包人使用或操作不當造成物資損壞的，招采部不負責退換。

(三) 經(jīng)招采部認可的退貨，承包人應與供應商辦理簽收、接收憑據(jù)。承包人應在退貨后一周內(nèi)將供應商簽收、接收物資的憑據(jù)報送招采部，以便招采部與供應商結算貨款，與承包人結算物資數(shù)量。承包人如未能在規(guī)定的期限內(nèi)將退貨憑據(jù)報送招采部，而在該期限屆滿后，招采部已與供應商辦理結算手續(xù)且付訖貨款，造成退貨款項難以收回的，承包人應承擔責任。

(四) 承包人應對需退物資的包裝完整性負責。因無包裝、或包裝損壞嚴重導致供應商拒收的，招采部不負責任。

第九條 物資付款

(一) 項目進度達到合同規(guī)定的付款條件時，由供應商向項目部申報當期款項及計算書，由招采部發(fā)起付款審批。

(二) 正常付款由項目公司發(fā)起申請，按公司流程審批。

(三) 原則上不允許出現(xiàn)例外事項付款，若確屬特殊原因，招采部應編制合同例外事項付款報告，詳細描述合約約定付款條件、本次例外付款突破合同約定原因、累計付款額較原合同約定增加金額及比例、是否存在風險、付款建議等。

(四) 工程完工后最后一期合同內(nèi)物資款付款應該嚴格掌握，防止超付。除特殊情況以外，最后一期合同內(nèi)物資款付款完成后到結算款支付前只能付款一次。

(五) 在合同規(guī)定的保修期滿后,按照公司支付保修款的審批程序支付保修金。

第十條 甲供物資節(jié)超管理

(一) 招采部應該做好甲供物資的供貨數(shù)量統(tǒng)計工作

(二) 供貨過程中如果發(fā)現(xiàn)可能超供，要及時復核并預警，分析超供原因，若承包人不能提供合理解釋，要將超供金額從承包人的進度款中暫時預扣。

(三) 如確實是由于變更、合同外增加工程或應供量匯總錯誤等原因導致實際供貨量超過應供量，應在相關手續(xù)完成后及時計算物資供應數(shù)量的變化，系統(tǒng)內(nèi)調整甲供物資應供量數(shù)量，并在進度款中返還已扣的超供金額（包含加計的管理費）。

(四) 項目部要定期進行甲供物資使用情況檢查及清理盤點工作，如發(fā)現(xiàn)承包人存在甲供材料使用、保存不當、施工浪費較多的情況，應及時制止并糾正，同時應采取拍照、發(fā)函等手段留存證據(jù)，作為將來扣款的依據(jù)。

(五) 對于超供的部分物資在扣款時須加收一定比例的管理費。物資種類區(qū)分口徑為：鋼筋需要區(qū)分級別，混凝土需要區(qū)分到各標號，其余材料除管件為總金額控制外，均需區(qū)分到各規(guī)格品種。扣款基價以最新采購價為基準。鋼筋對超供部分另加5%，混凝土對超供部分另加10%，其余材料對超供部分另加20%。對于節(jié)約的甲供物資，原則上不給合作商返還。

第十一條 物資采購合同結算

(一) 每一單采購合同物資最后一批到貨后，承包人須在一周內(nèi)將簽署的所有驗收、送檢憑據(jù)報招采部，由招采部分別與供應商和承包人核對物資領用數(shù)量。

(二) 物資采購合同原則上在供貨完成后盡快辦理結算手續(xù)，計算出供貨數(shù)量、使用單位（承包人）領用數(shù)量、結算金額，由成本部填寫《采購合同結算確認表》，并發(fā)給供應商、承包人分別確認，確認完成后進行評審。

(三) 物資采購結算無需再簽署《結算協(xié)議書》，可以用《采購合同結算確認表》代替。

(四) 《采購合同結算確認表》由招采主管領導確認蓋章，并作為工程合同結算時扣除甲供物資超領款項的依據(jù)。

(五) 所有審批完成后，方可辦理采購尾款支付手續(xù)。

(六) 除特殊情況外，工程合同所有相關物資合同結算后方可辦理工程合同結算。

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